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2018年广东省人防(民防)指挥信息保障中心单位预算

目   录

   第一部分  广东省广东省人防(民防)指挥信息保障中心概况

    一、单位机构设置、职能

    二、人员构成情况

   第二部分  2018年单位预算表

    一、收支总体情况表

    二、收入总体情况表

    三、支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

    六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

    七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

    八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

    九、政府性基金预算支出情况表

    十、单位预算基本支出预算表

    十一、单位预算项目支出及其他支出预算表

   第三部分  2018年单位预算情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  2018年广东省人防(民防)指挥 

信息保障中心概况

 

    一、单位机构设置、职能。

         广东省人防(民防)指挥信息保障中心(以下简称省人防信保中心)是广东省人民防空办公室直属(公益一类)事业单位,设综合科、信息科、有线科、无线科。

    主要职能:承担人防(民防)信息化建设、科研、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练保障工作;承担省级党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争的信息保障任务。

    二、人员构成情况。

        截至2017年12月31日,省人防信保中心编制人数为31人,其中事业编制核拨人员26人,事业编制自筹人员5人;实际在职人员28人,其中核拨24人、自筹4人;退休人员8人。

 

 

 

 

 

 

     

第二部分  2018年单位预算表


    




表1

收支总体情况表

单位名称:广东省人防(民防)指挥信息保障中心

单位:万元

收        入

支        出

项    目

2018年预算

项    目

2018年预算

一、财政拨款

795.04

一、基本支出

545.04

二、财政专户拨款


二、项目支出

250.00

三、其他资金


三、事业单位经营支出






     本年收入合计

795.04

     本年支出合计

795.04





四、上级补助收入


四、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


五、上缴上级支出


六、用事业基金弥补收支总额


六、结转下年






     收入总计

795.04

     支出总计

795.04

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

 

 



表2

收入总体情况表

单位名称:广东省人防(民防)指挥信息保障中心

单位:万元

项        目

2018年预算

一、预算拨款

795.04

   一般公共预算拨款

795.04

   基金预算拨款


二、财政专户拨款


   教育收费


   其他财政收入拨款


三、其他资金


   事业收入


   事业单位经营收入


   其他收入


四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、用事业基金弥补收支总额


         收    入    总    计

795.04

 

 

  

 



表3

支出总体情况表

单位名称:广东省人防(民防)指挥信息保障中心

单位:万元

项        目

2018年预算

一、基本支出

545.04

   工资福利支出

469.83

   一般商品和服务支出

47.00

   对个人和家庭的补助

28.21

   其他资本性支出等


   自有资金


二、项目支出

250.00

   日常运转类项目

250.00

   政府购买服务类项目


   信息系统建设类项目


   基本建设类项目


   科技研发类项目


   信息化运维类项目


   专项业务类项目


   因公出国(境)项目


   补助企事业类项目


   自有资金


三、事业单位经营支出


四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、结转下年


         支    出    总    计

795.04

 






表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:广东省人防(民防)指挥信息保障中心

单位:万元

收        入

支        出

项    目

2018年预算

项    目

2018年预算

一、一般公共预算

795.04

一、一般公共预算

795.04

二、政府性基金预算


二、政府性基金预算


三、国有资本经营预算


三、国有资本经营预算


        本年收入合计

795.04

        本年支出合计

795.04





 

 


 




表5

2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:广东省人防(民防)指挥信息保障中心

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

                合    计

795.04

545.04

250.00

[201]一般公共服务支出

516.83

516.83


  [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务

516.83

516.83


    [2010301]行政运行

516.83

516.83


[208]社会保障和就业支出

28.21

28.21


  [20805]行政事业单位离退休

28.21

28.21


    [2080502]事业单位离退休

28.21

28.21


 

 

 

 


 



表6

2018年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广东省人防(民防)指挥信息保障中心

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算


                合    计

545.04

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

469.83

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

92.18

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

96.10

  [50501]工资福利支出

  [30103]奖金

50.00

  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资

156.55

  [50501]工资福利支出

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

15.00

  [50501]工资福利支出

  [30113]住房公积金

60.00

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

47.00

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费

6.00

  [50502]商品和服务支出

  [30204]手续费

1.50

  [50502]商品和服务支出

  [30207]邮电费

1.50

  [50502]商品和服务支出

  [30211]差旅费

3.50

  [50502]商品和服务支出

  [30213]维修(护)费

8.00

  [50502]商品和服务支出

  [30215]会议费

3.50

  [50502]商品和服务支出

  [30217]公务接待费

3.00

  [50502]商品和服务支出

  [30228]工会经费

8.00

  [50502]商品和服务支出

  [30231]公务用车运行维护费

5.00

  [50502]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

7.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

28.21

  [50905]离退休费

  [30302]退休费

28.21

 

 

 


 



表7

2018年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广东省人防(民防)指挥信息保障中心

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算


合计

250.00

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

250.00

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费

35.00

  [50502]商品和服务支出

  [30205]水费

5.00

  [50502]商品和服务支出

  [30206]电费

10.00

  [50502]商品和服务支出

  [30213]维修(护)费

135.00

  [50502]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

65.00

 

 

 

 


 



表8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:广东省人防(民防)指挥信息保障中心

单位:万元

项        目

2018年预算

2018年行政经费


2018年“三公”经费

8.00

      其中:(一)因公出国(境)支出


            (二)公务用车购置及运行维护支出

5.00

                  1.公务用车购置


                  2.公务用车运行维护费

5.00

            (三)公务接待费支出

3.00



注:
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)   (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

 

 




表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:广东省人防(民防)指挥信息保障中心

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

[数据]




























注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

 

 

 








表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:广东省人防(民防)指挥信息保障中心


金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

545.04

545.04

545.04





广东省人防(民防)指挥信息保障中心

545.04

545.04

545.04





    工资和福利支出

469.83

469.83

469.83





    商品和服务支出

47.00

47.00

47.00





    对个人和家庭的补助

28.21

28.21

28.21





    其他资本性等支出








                                                              

 

 

 









表11


2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广东省人防(民防)指挥信息保障中心



金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算


**

1

2

3

4

5

6

7

8


合计

250.00

250.00

250.00







广东省人防(民防)指挥信息保障中心

250.00

250.00

250.00







 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年单位预算情况说明

    一、单位预算收支增减变化情况

       省人防信保中心收入支出来源全部为一般公共预算。2018年收入预算795.04万元,比上年增加40.16万元,增长5.32%;2018年支出预算795.04万元,比上年增加40.16万元,增长5.32%。主要原因是调整了人员经费。

    二、“三公”经费安排情况说明

        2018年我中心“三公”经费预算支出为8万元,比2017年预算支出减少16万元,下降66.67%。其中:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费分别是0万元、5万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费5万元)、3万元,对比2017年预算支出分别减少了0万元、11万元、5万元,分别下降0%、68.75%、62.50%。减少的主要原因是认真落实中央“八项规定”,严格执行中央和省委、省政府有关公务接待的相关规定,厉行节约。

    三、事业运行经费安排情况

        2018年,本中心事业运行经费安排47万元,比上年减少61万元,下降56.49%,主要原因是认真落实中央“八项规定”,厉行节约,减少行政经费支出。其中:办公费3万元,邮电费1.5万元,差旅费0.5万元,会议费1.5万元,日常维修费4万元,公务用车运行维护费11万元等。

    四、政府采购情况

        2018年我中心政府采购预算支出总额110万元,其中:政府采购货物支出25万元、政府采购服务支出85万元。

    五、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,我中心共有车辆3辆,其中: 一般公务用车3辆。(已进行公车改革,账面未核销)

    六、预算绩效信息公开情况

中心按预算要求完成了 2018年度预算整体绩效目标和其他事业发展性资金绩效目标的评价工作。

    七、根据规定部分经费支出事项未作公开。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

    一、“三公”经费

    “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

    二、机关运行经费

    机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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