您的位置:首页 > 政务公开 > 财政预决算

2018年广东省一〇一工程管理处部门预算

2018

广东省一〇一工程管理处部门预算

 

目   录

 

第一部分  广东省一〇一工程管理处概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  广东省一〇一工程管理处概况

 

一、主要职责

(一)拟定一〇一主体工程及其配套工程的建设维护、管理、警卫等计划方案,组织各项设施建设施工和管理。

(二)管理指挥部所属战略工程的固定资产。

(三)健全指挥部各项保密安全制度。

(四)协调战备指挥部工程建设同地方经济建设的关系。

二、机构设置

(一)本部门为广东省人民防空办公室直属正处级参公管理事业单位,本部门预算为本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:设秘书科、工程科、财务科、一号所、二号所、四号所、九号所7个科(所)编制人数为30人;实际在职人员29人;离退休人员27人。

 

 

 

 

第二部分  2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称:广东省一〇一工程管理处

单位:万元

收        入

支        出

项      目

2018年预算

项      目

2018年预算

一、财政拨款

1,529.95

一、基本支出

930.95

二、财政专户拨款

0.00

二、项目支出

599

三、其他资金

0.00

三、事业单位经营支出

0.00

       本年收入合计

1,529.95

       本年支出合计

1,529.95

四、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支总额

0.00

六、结转下年

0.00

         收入总计

1,529.95

         支出总计

1,529.95

 

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2

收入总体情况表

单位名称:广东省一〇一工程管理处

单位:万元

项      目

2018年预算

一、预算拨款

1,529.95

   一般公共预算拨款

1,529.95

   基金预算拨款

0.00

二、财政专户拨款

0.00

   教育收费

0.00

   其他财政收入拨款

0.00

三、其他资金

0.00

   事业收入

0.00

   事业单位经营收入

0.00

   其他收入

0.00

本    年  收  入  合  计

1,529.95

四、上级补助收入

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、用事业基金弥补收支总额

0.00

收      入    总    计

1,529.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3

支出总体情况表

单位名称:广东省一〇一工程管理处

单位:万元

项      目

2018年预算

一、基本支出

930.95

   工资福利支出

651.24

   一般商品和服务支出

134.45

   对个人和家庭的补助

141.26

   其他资本性支出等

4.00

   自有资金

0.00

二、项目支出

599.00

   日常运转类项目

599.00

   政府购买服务类项目

0.00

   补助企事业类项目

0.00

   基本建设类项目

0.00

   科技研发类项目

0.00

   其他类项目

0.00

   信息化运维类项目

0.00

   信息系统建设类项目

0.00

   因公出国(境)项目

0.00

   专项业务类项目

0.00

   自有资金

0.00

三、事业单位经营支出

0.00

          本    年  支  出  合  计

1,529.95

四、对附属单位补助支出

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、结转下年

0.00

           支      出    总    计

1,529.95

 

 

 

 

 

 

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:广东省一〇一工程管理处

单位:万元

收        入

支        出

项      目

2018年预算

项      目

2018年预算

一、一般公共预算

1,529.95

一、一般公共预算

1,529.95

二、政府性基金预算

0.00

二、政府性基金预算

0.00

三、国有资本经营预算

三、国有资本经营预算

        本年收入合计

1,529.95

     本年支出合计

1,529.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:广东省一〇一工程管理处

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算

小计

其中:基本支出

项目支出

        合      计

1,529.95

930.95

599.00

[201]一般公共服务支出

1,133.00

808.00

325.00

  [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务

1,133.00

808.00

325.00

    [2010301]行政运行

1,133.00

808.00

325.00

[208]社会保障和就业支出

122.95

122.95

0.00

  [20805]行政事业单位离退休

122.95

122.95

0.00

    [2080501]归口管理的行政单位离退休

122.95

122.95

0.00

    [2080502]事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广东省一〇一工程管理处

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

                合      计

930.95

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

651.24

  [50101]工资奖金津补贴

  [30101]基本工资

150.41

  [50101]工资奖金津补贴

  [30102]津贴补贴

344.59

  [50102]社会保障缴费

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

50.00

  [50103]住房公积金

  [30113]住房公积金

70.44

  [50199]其他工资福利支出

  [30114]医疗费

5.80

  [50199]其他工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

30.00

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

134.45

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

1.15

  [50201]办公经费

  [30203]咨询费

1.15

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

3.30

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

16.10

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

5.52

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

5.00

  [50201]办公经费

  [30228]工会经费

7.00

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

21.23

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

74.00

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

4.00

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

2.00

  [50306]设备购置

  [31007]信息网络及软件购置更新

1.00

  [50399]其他资本性支出

  [31099]其他资本性支出

1.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

141.26

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

1.00

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

140.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广东省一〇一工程管理处

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

合      计

599.00

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

488.00

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

12.70

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

5.00

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

11.00

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

1.10

  [50201]办公经费

  [30205]水费

14.40

  [50201]办公经费

  [30206]电费

39.80

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

2.50

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

69.00

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

36.00

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

228.90

  [50202]会议费

  [30215]会议费

4.10

  [50203]培训费

  [30216]培训费

4.50

  [50205]委托业务费

  [30227]委托业务费

40.00

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

19.00

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

111.00

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

34.00

  [50306]设备购置

  [31003]专用设备购置

55.00

  [50306]设备购置

  [31007]信息网络及软件购置更新

7.00

  [50399]其他资本性支出

  [31099]其他资本性支出

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:广东省一〇一工程管理处

单位:万元

项      目

2018年预算

2018年行政经费

1051.5

2018年“三公”经费

5.00

      其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

            (二)公务用车购置及运行维护支出

0.00

                    1.公务用车购置

0.00

                    2.公务用车运行维护费

0.00

            (三)公务接待费支出

5.00

注: 1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)   (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

 

 

 

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:广东省一〇一工程管理处

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

 

说明:我处在2018年无政府性基金财政预算支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:广东省一〇一工程管理处

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

合计

930.95

930.95

930.95

0.00

0.00

0.00

0.00

广东省一〇一工程管理处

930.95

930.95

930.95

0.00

0.00

0.00

0.00

    工资和福利支出

651.24

651.24

651.24

0.00

0.00

0.00

0.00

    商品和服务支出

134.45

134.45

134.45

0.00

0.00

0.00

0.00

    对个人和家庭的补助

141.26

141.26

141.26

0.00

0.00

0.00

0.00

    其他资本性等支出

4.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广东省一〇一工程管理处

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

599.00

599.00

599.00

0.00

0.00

0.00

0.00

广东省一〇一工程管理处

599.00

599.00

599.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

    (一)预算收支说明。

省一〇一处收入支出来源全部为一般公共预算。2018年收入预算1529.95万元,比上年增加219.58万元,增长16.76%;2018年支出预算1529.95万元,比上年增加219.58万元,增长16.76%要原因:根据国家统一调资政策,调整了人员经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年我处“三公”经费预算支出为5万元,与2017年预算支出持平。其中:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费分别是0万元、0万元、5万元,与2017年预算支出持平。

三、机关运行经费安排情况

2018年,我处机关运行经费安排138.45万元,比上年增加77.56万元,增长127.38%,主要原因是考虑到物价和人工上涨,增加了其他商品和服务支出的预算其中:印刷费1.15万元,邮电费3.3万元,差旅费16.1万元,会议费12万元,日常维修费5.52万元等。

四、政府采购情况

2018年我处政府采购预算支出总额188万元,其中:政府采购货物支出176万元、政府采购服务支出12万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,我处共有车辆1辆,其中: 一般公务用车1辆。

六、预算绩效信息公开情况

我处按预算要求完成了单位2018年度预算整体绩效目标和其他事业发展性资金绩效目标的评价工作。

七、根据规定部分经费支出事项未作公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、“三公”经费

“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

二、机关运行经费

机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

网站导航
主办单位 | 投稿邮箱 | 联系我们 | 网站声明 | 返回顶部